| Наименование программы | Статья затрат | Дата оплаты | Сумма |
| Программа «Уют» | |||
| Медикаменты и средства первой медицинской помощи для медицинского кабинета | 24.03.2020 | 6 368 | |
| Термометры инфракрасные | 21.07.2020 | 23 940 | |
| Выполнение работ по монтажу интерактивного комплекса | 21.07.2020 | 16 500 | |
| Оплата за отделочные материалы и инструменты по счету № 139691 от 17.06.2020 | 05.08.2020 | 25 490 | |
| Жалюзи рулонные и вертикальные (коридор) | 11.08.2020 | 68 378 | |
| Выполнение работ по замене отопительных труб в гимназии | 18.08.2020 | 228 709 | |
| Жалюзи рулонные в кабинет № 25 (информатика) | 23.11.2020 | 16 000 | |
| Установка жалюзи вертикальных | 27.10.2020 | 11 001 | |
| Итого по программе | 396 386 | ||
| Программа «Библиотека» | |||
| ВПР за курс начальной школы — в рамках программы «Библиотека» | 27.10.2020 | 25 575 | |
| периодические издания в рамках программы «Библиотека» | 15.05.2020 | 19 681 | |
| Оплата от 31.08.2020 за бумагу | 31.08.2020 | 24 840 | |
| Оплата № 657 от 28.08.2020 за картриджи и тонеры | 25.09.2020 | 21 200 | |
| Счет № 20102239 от 23.09.2020 за канцтовары | 25.09.2020 | 24 272 | |
| оплата по счету № 657 от 28.08.2020 за картриджи и тонеры | 25.09.2020 | 21 200 | |
| Оплата по счету № СчА01818 от 01.09.2020г. за канцтовары и столы | 06.10.2020 | 81 098 | |
| периодические издания в рамках программы «Библиотека» | 15.10.2020 | 21 582 | |
| Оплата за картриджи | 15.10.2020 | 1 890 | |
| Итого по программе | 241 338 | ||
| Программа «Традиция» | |||
| За услуги по пошиву фирменных аксессуаров косынки и галстуки | 13.10.2020 | 11 300 | |
| Услуги по обслуживанию туристической группы | 31.01.2020 | 125 000 | |
| Экскурсионное обслуживание туристической группы 16.03.2020 г | 31.01.2020 | 9 000 | |
| Смета по питанию туристов (французов) с 13.03 по 21.03.2020 | 03.02.2020 | 25 110 | |
| Смета по проживанию туристов (французов) с 13.03 по 21.03.2020 | 03.02.2020 | 24 320 | |
| Интерактивная экскурсия в сопровождении гармониста на 18 марта в 15.00 | 18.02.2020 | 4 450 | |
| Плата за вход и экскурсионное обслуживание Ясная Поляна | 20.02.2020 | 9 850 | |
| Экскурсионное транспортное обслуживание тургруппы с 01.04.2020 по 10.04.2020г | 21.02.2020 | 162 000 | |
| Экскурсионное обслуживание туристической группы 02.04.2020г | 26.02.2020 | 12 600 | |
| Оплата по счету № 82 от 05.03.2020 г. за воду питьевую и стаканчики | 13.03.2020 | 54 500 | |
| Туалетная бумага | 20.03.2020 | 4 949 | |
| Оплата по счету № 385 от 16.09.2020 за воду питьевую и стаканчики | 16.09.2020 | 41 000 | |
| Изготовление шевронов в рамках программы «Традиция» | 05.11.2020 | 15 000 | |
| Продление домена blago71.ru | 23.11.2020 | 890 | |
| Подарки для группы продленного дня от Деда Мороза (настольные игры — 11 шт.) | 15.12.2020 | 5 555 | |
| Услуги связи «Доступ в Интернет» на 2020 год | 18.12.2020 | 61 017 | |
| Итого по программе | 566 541 | ||
| Ведение бухгалтерского учета (абон.плата) | 24.12.2020 | 20 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за январь 2020 | 16.01.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за февраль 2020 | 05.02.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за март 2020 | 13.03.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за апрель 2020 | 12.04.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за май 2020 | 14.05.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за июнь-август 2020 | 21.07.2020 | 30 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за сентябрь 2020 | 06.10.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за октябрь 2020 | 23.11.2020 | 10 000 | |
| Оплата за ведение бухгалтерского учета за ноябрь-декабрь 2020 | 15.12.2020 | 20 000 | |
| Итого административных расходов | 140 000 | ||
| Итого затрат за 2020 год | 1 344 265,00 ₽ |